BG Development


Страници: (17) « първа ... 15 16 [17]   ( Първото ново мнение ) Reply to this topicStart new topicStart Poll

> НАП -> Фискално устройство -> Java Windows Service
wqw
Публикувано на: 18-07-2019, 19:11
Quote Post


Group Icon
Име: Владимир Висулчев
Група: VIP
Ранг: Почетен член

Мнения: 6092
Регистриран на: 10.06.04



QUOTE (thrawn @ 18-07-2019, 17:52)
В наредбата ясно е описано, какво трябва да съдържа документът. Когато взимаш пари като аванс, просто описваш, че са аванс (това е точното описание на стоката/услугата за която се дават парите). Твоя пример с 10 те лева е такъв.

Не, не става дума за аванси. Прави разлика между авансово плащане и частично плащане -- има разлика. При авансово плащане още нямаш продажба, дори не знаеш каква стока/услуга точно ще му продадеш и авансираната сума няма срещу какво да се заведе (няма продажба), затова "продаваш" аванс малко фиктивно (за да си вземе ДДС държавата в този месец).

При частично плащане имаш продажба. Това да имаш продажба най-общо означава, че сте се разбрали какво ще му продадеш и на каква цена, тепърва ти ще му го предаваш (от склада примерно) и тепърва той ще ти плаща (по някакъв график, на части).

Принципно ако издадеш фактура по тази продажба (никакъв проблем дори преди самото плащане) после във ФБ можеш да пишеш "Плащане по фактура 123/18.7.2019" за 10 лв. (група Б примерно) и въобще не се занимаваш. Въпросът е че като издадеш фактура дължиш данък, а контрагента въобще не е платил и набутването е пълно (никой не иска така да работи).

Затова идеята е вместо фактура да му отпечаташ на А4 самата продажба (тя си е със всички реквизити на фактурата, макар да не е данъчен документ, има си УНП) и после при плащане в брой да пишеш на един ред във ФБ "Плащане по продажба 456/18.7.2019" за 10 лв. като на ФБ си пише УНП-то на тази продажба, а описът на стоките с количествата реално ти е на самия А4 лист на отпечатаната продажба.

cheers,
</wqw>

Това мнение е било редактирано от wqw на 18-07-2019, 19:13


--------------------
PMEmail PosterUsers Website
Top
thrawn
Публикувано на: 18-07-2019, 19:37
Quote Post



Име:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 2365
Регистриран на: 17.01.17



Човек, наредбата касае само и единствено плащанията. Имаш ли плащане в брой (както щеш го наричай) си длъжен да издадеш ФБ и фактура (при поискване).
Ако няма плащане, давай каквото искаш - ако щеш, пиши на ръка върху салфетки.

Та коментираме само и единствено случаи с плащане в брой. Когато имаш плащане в брой си длъжен да издадеш ФБ (на никой не му пука дали си си взел парите). И фискалния бон трябва да има всички задължителни атрибути. Единствения случай в който е допустимо да липсват атрибутите за име и количество е когато към бонът има издадена фактура.

И тук идва изпадането в безтегловност при специфични ситуации. Авансово плащане, частично плащане - все е плащане за нещо. Е това нещо трябва да го напишеш в бонът (име и количество). Тези плащания не се отличават по абсолютно нищо от всяко друго плащане.

Както казах, интересния момент е финализирането.

Останалото си е твоя работа - как ще си организираш базата данни за да допускаше подобни ситуации (водене на дебитни и кредитни салда по сметки) и т.н. решаваш сам. За това няма никакви ограничения нито изисквания.

Това за което говориш (с листчето А4) реално представлява проформа фактура. Тя е хвърчащ документ, който се дава зна клиентът за да може я да плати по банка, я да си изиска пари от касата... Но като цяло, тоя документ е без стойност. След плащането се издава касовия бон и фактурата. Групирането на артикулите ф самия касов бон е допустимо само и единствено ако има и фактура. "Плащане по продажба" както си го описал е нарушение и подлежи на глоба.

Това мнение е било редактирано от thrawn на 18-07-2019, 20:05
PMEmail Poster
Top
wqw
Публикувано на: 18-07-2019, 21:01
Quote Post


Group Icon
Име: Владимир Висулчев
Група: VIP
Ранг: Почетен член

Мнения: 6092
Регистриран на: 10.06.04



QUOTE (thrawn)
Човек, наредбата касае само и единствено плащанията.

WAT? Наредбата касае много други неща. Най-малкото УНП касае продажби -- все пак е Уникален Номер на *Продажба* (не на плащане)

QUOTE (thrawn)
Когато имаш плащане в брой си длъжен да издадеш ФБ (на никой не му пука дали си си взел парите)

WTF? Нали ако не съм взел парите наличността "В брой" по ФУ и реалния кеш в касата ще се разминават.

QUOTE (thrawn)
И фискалния бон трябва да има всички задължителни атрибути

Как изадавш фискален бон без задължителните му атрибути? В смисъл аз не мога да махна дата/час примерно.

QUOTE (thrawn)
Единствения случай в който е допустимо да липсват атрибутите за име и количество е когато към бонът има издадена фактура.

Пак имаш име и количество. Името е "Плащане по фактура", а количеството е единица. Просто няма начин да отпечаташ ФБ без задължителните му реквизити.

НАП коментират, че за частично плащане на продажба без фактура е допустима същата маневра, защото няма друг начин и тогава самата продажба е опис на позициите по сделката в А4 формат. Това което ти предлагаш формира двоен оборот и е допустимо само за авансови плащания (не за частични плащания).

Пак те питам: какво отпечатваш на ФБ за частичното плащане за 10 лв. в примера от преди малко при положение че не издаваш фактура? Разбрах какво изписвам като приключвам сделката, за предишното частично плащане не разбрах какво предлагаш.

QUOTE (thrawn)
И тук идва изпадането в безтегловност при специфични ситуации. Авансово плащане, частично плащане - все е плащане за нещо. Е това нещо трябва да го напишеш в бонът (име и количество).

Е нали за фактурите не трябва. Самата фактура е опис на позициите по сделката.

QUOTE (thrawn)
Това за което говориш (с листчето А4) реално представлява проформа фактура. Тя е хвърчащ документ, който се дава зна клиентът за да може я да плати по банка, я да си изиска пари от касата... Но като цяло, тоя документ е без стойност.

Прост опис на позициите по сделката също е без стойност (от гледна точка на данъчен кредит), но върши работа за документиране на сделката. За данъка е важна данъчната основа и ДДС, а описа ще им потрябва единствено ако се съмняват че сделката е фиктивна -- най-много да те питат, как си транспортирал стоката, къде си съхранявал и прочее *косвени* признаци че мамиш.

QUOTE (thrawn)
След плащането се издава касовия бон и фактурата.

Бъркаш -- фактурата мога да я издам и преди това.

QUOTE (thrawn)
Групирането на артикулите ф самия касов бон е допустимо само и единствено ако има и фактура.

Това ще бъде променено в Н-18 съвсем скоро. Mark my words :-))

QUOTE (thrawn)
"Плащане по продажба" както си го описал е нарушение и подлежи на глоба.

Това само НАП могат да кажат и не знам от къде си толкова сигуран. Предлагам да ги питам лично по въпроса, за да не спорим излишно, и ще споделя тука.

Само ми кажи за частичното плащане на дъвките от по-горе какво смяташ, че е правилния подход ако нямам фактура, please.

Edit: Btw, напоследък се забавлявам с това: UcsFPHub - a REST service to provide remote access to locally attached fiscal devices

cheers,
</wqw>

Това мнение е било редактирано от wqw на 18-07-2019, 22:43


--------------------
PMEmail PosterUsers Website
Top
thrawn
Публикувано на: 19-07-2019, 05:45
Quote Post



Име:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 2365
Регистриран на: 17.01.17



Защо ме караш да спорим за глупости?
Сам си линкнал част от чл. 26 от наредбата. Прочети го целия - там са описани реквизитите на бонът.

Той трябва да съдържа наименование и количество на стоките/услугите които се продават. Да, не можеш да промениш оформлението, но можеш да научиш тая точка. Да речем с дъвките. "Храна" 25 х 0.75 е нарушение. Заради наименованието. "Дъвки" 1 х 18.75 е нарушение заради количеството. Затова си длъжен на вски бон да поставиш тези реквизити.
Погледни становището на НАП което си дал - въпреки пе е тъп отговор той казва, че при практиката за авансови плащания, при които се изписва само аванс (и има взета стока - просто становището е извадено от контекст). Трябва да посочиш задължителните реквизити (в свободен текст, за да не дублират сумата). Когато нямаш реално взимане на стока, няма какво да изброяваш (дори в свободен текст. Да не говорим, пе в много случаи авансово плащане се прави преди да се знае каква точно стока ще се вземе. Затова се описва просто, че парите са аванс.
Единственото изключение е посочено в чл. 26 алинея 7. И там ясно е написано - бон към фактура. И докато това не се промени ще си в нарушение, ако го прилагаш за друг вид "документи". Но и тук пак можеш да си в нарушение - ако не подадеш номер и дата на фактурата.

Самото изискване за горните реквизити го има от години, но до сега никога не се е спазвало. От около година се почна як тормоз за това, като идеята (най-вероятно) е да се натрупа база данни за движение на стоки а след това да се затегне контрола и на складовата наличност, защото в момента счетоводителите масово изписват на око (на база реализиран оборот).

Относно касовите наличности - да, ще се размине касата. Затова ги има безналичните плащания и служебното въвеждане/извеждане на суми. Когато си издал бон, който не е платен или го издаваш с безналични плащане или правиш служебно извеждане на сумата за да запазиш касовата наличност. Когато си вземеш парите, те се въвеждат служебно.

До сега можеше да издадеш фактура без бон (преди това, както казваш). Вече НЕ (поне, не от СУПТО) защото имаш задължително изискване при приключване на продажбата, ако плащането е в брой, да се пусне ФБ. Та в момента в който издадеш фактурата с плащане в брой, то трябва да пуснеш и КБ. Виж, обратното вече е възможно - можеш да пуснеш КБ и в последствие, към него да издадеш фактура (теоретично е възможно, и се чудя дали да го включвам като функция).

---
За дъвки ти го описах. Ако се дават САМО пари без да се взима стока пишеш само частично/авансово плащане или там както ти харесва. Ако има взета стока срещу тия пари описваш самата стока (няма как да дадеш 10.3333333 дъвки все пак).
Лично аз не бих използвал свободен текст за описание на артикулите. Ако много държиш, можеш да напишеш авансово/частично плащане в свободен текст (той е за това).
PMEmail Poster
Top
thrawn
Публикувано на: 19-07-2019, 06:14
Quote Post



Име:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 2365
Регистриран на: 17.01.17



Ако все пак държиш на казуса с куцата сума и взетата стока (без фактура).
Бих пуснал "дъвки" 13 х 0.75 и "аванс" 1 х 0.25 (разликата).
PMEmail Poster
Top
2 потребители преглеждат тази тема в момента (1 гости, 0 анонимни потребители)
Потребители, преглеждащи темата в момента: enf

Topic Options Страници: (17) « първа ... 15 16 [17]  Reply to this topicStart new topicStart Poll

 


Copyright © 2003-2019 | BG Development | All Rights Reserved
RSS 2.0